1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3101230
Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України
0490
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Реалізація стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту, проведення інституційних реформ та інформатизації
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Створення єдиного інформаційно-аналітичного середовища.
 2 
Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури.
 3 
Забезпечення  безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем на транспорті.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
тис. гривень

2
Усього
 295 918,0
 295 918,0
 295 900,0
 295 900,0
‑18,0
‑18,0
 153122,9
 153122,9
 153122,9
 1
 153122,9
Придбання швидкісного морського пошуково-рятувального судна
‑12,0
‑12,0
 2988,0
 2988,0
 3000,0
 2
 3000,0
Доопрацювання підсистеми "Ліцензування" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення касових видатків  пояснюється економією за рахунок процедури відкритих торгів та результатами укладених договорів.
 4000,0
 4000,0
 4000,0
 3
 4000,0
Створення підсистеми "Залізничні перевезення" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")
 1260,0
 1260,0
 1260,0
 4
 1260,0
Придбання системи електронного документообігу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
‑3,0
‑3,0
 1497,0
 1497,0
 1500,0
 5
 1500,0
Створення сторінки бронювання нерегулярних перевезень в інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення касових видатків  пояснюється економією за рахунок процедури відкритих торгів та результатами укладених договорів.
‑3,0
‑3,0
 1497,0
 1497,0
 1500,0
 6
 1500,0
Доопрацювання електронної системи "Електронна черга перетину кордону" (Е-черга)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення касових видатків  пояснюється економією за рахунок процедури відкритих торгів та результатами укладених договорів.
 131535,1
 131535,1
 131535,1
 7
 131535,1
Придбання другої одиниці швидкісного морського пошуково-рятувального судна
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.

3
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальний обсяг фінансування в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та ЄС про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" від 27 грудня 2010 року
тис.грн.
Угода про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України"
 943445,6
 943445,6
‑18
‑18
 1
 943463,6
 943463,6
Загальні витрати на придбання швидкісних морських пошуково-рятувальних суден, в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та ЄС про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" від 27 грудня 2010 року
тис.грн.
Договір, рахунок-фактура, транспортний документ, видаткова накладна (вантажна митна декларація)
 331475,8
 331475,8
 2
 331475,8
 331475,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Відхилення касових видатків  пояснюється економією за рахунок процедур відкритих торгів та результатів укладених договорів між виконавцями та Державною службою України з безпеки на транспорті.
2
продукту
Кількість придбаних швидкісних морських пошуково-рятувальних суден
од.
Договір, рахунок-фактура, транспортний документ, видаткова накладна (вантажна митна декларація)
 1
 1
‑1
‑1
 1
 2
 2
Кількість впроваджених підсистем "Ліцензування" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")
од.
Акти виконаних робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні
 1
 1
 2
 1
 1
Кількість створених підсистем "Залізничні перевезення" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")
од.
Акти виконання робіт (наданих послуг)
 1
 1
 3
 1
 1

4
Кількість придбаних ліцензій системи електронного документообігу АСКОД, яка використовується в Міністерстві розвитку, громад, територій та інфраструктури України
од.
Акти виконаних робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні
 150
 150
 4
 150
 150
Кількість осіб, які пройшли навчання по користуванню системою електронного документообігу АСКОД
од.
Акти виконаних робіт (наданих послуг)
 120
 120
 5
 120
 120
Кількість створених сторінок бронювання нерегулярних перевезень в інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")
од.
Акти виконаних робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні
 1
 1
 6
 1
 1
Кількість впроваджених додаткових функцій електронної системи "Електронна черга перетину кордону" (Е-черга)
од.
Акти виконаних робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні
 1
 1
 7
 1
 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.Показник "Кількість придбаних морських пошуково-рятувальних суден" не виконано в повному обсязі в результаті того, що поставка (виготовлення) другої одиниці швидкісного морського пошуково-рятувального судна по договору від 18.12.2023 року №114-B-23 між КП "МПРС" та АТ "Балтік Воркбоутс" планується протягом 12 календарних місяців (кінцева дата поставки по договору - 26.12.2024 року
3
ефективності
Середні витрати на придбання однієї одиниці швидкісного морського пошуково-рятувального судна, в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та ЄС про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" від 27 грудня 2010 року
тис.грн.
Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні
 165737,9
 1
 165737,9
Середні витрати на придбання однієї ліцензії системи електронного документообігу АСКОД, яка використовується в Міністерстві розвитку, громад, територій та інфраструктури України
тис.грн.
Акти виконання робіт (наданих послуг), акти прийому-передачі, видаткові накладні
 6
 2
 6
Середні витрати для однієї особи, яка пройшла  навчання по користуванню системою електронного документообігу АСКОД
тис.грн.
Акти виконання робіт (наданих послуг)
 3
 3
 3

5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4
якості
Рівень впровадження додаткових функцій підсистеми "Ліцензування" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")
відс.
Внутрішньо-господарський облік
 100
 1
 100
Рівень впровадження підсистеми "Залізничні перевезення" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")
відс.
Внутрішньо
господарський облік
 100
 2
 100
Рівень забезпечення ліцензіями системи електронного документообігу АСКОД, яка використовується в Міністерстві розвитку, громад, територій та інфраструктури України
відс.
Внутрішньо
господарський облік
 100
 3
 100
Частка осіб, яка пройшла навчання по користуванню системою електронного документообігу АСКОД із загальної їх кількості
відс.
Внутрішньо
господарський облік
 100
 4
 100
Рівень впровадження сторінки бронювання нерегулярних перевезень в інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")
відс.
Внутрішньо
господарський облік
 100
 5
 100
Рівень впровадження додаткових функцій електронної системи "Електронна черга перетину кордону" (Е-черга)
відс.
Внутрішньо
господарський облік
 100
 6
 100
Рівень використання коштів, отриманих в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та ЄС про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" від 27 грудня 2010 року
відс.
Внутрішньо-господарський облік
 100
 7
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

6
За бюджетною програмою КПКВК 3101230 "Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України", в цілому, за результатами аналізу стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, про те, що завдання, які були поставлені для досягнення результату виконані; кошти, які були передбачені на виконання бюджетної програми, використані ефективно.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Протягом 2023 року використано - 295 900,0 тис. грн. та в повному обсязі виконано заходи: 
-	Придбання швидкісного морського пошуково-рятувального судна;
-	Доопрацювання підсистеми "Ліцензування" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях");
-	Створення підсистеми "Залізничні перевезення" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях");
-	Придбання системи електронного документообігу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України;
-	Створення сторінки бронювання нерегулярних перевезень в інформаційно-комунікаційної системі "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях");
-	Доопрацювання електронної системи "Електронна черга перетину кордону" (Е-черга);
-	Здійснено попередню оплату на виконання зовнішньоекономічного договору від 18.12.2023 № 114-В-23 між КП "МПРС" та Baltic Workboats AS (Естонія) щодо придбання другої одиниці швидкісного морського пошуково-рятувального судна.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Василь ШКУРАКОВ
Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)